ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Vodomer |
pdf |
37.13 Kb |
Faktúra |
|
130.00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. mar. 2011 |
| faktúra došlá - č.fa. 32005583 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny |
57.96 € |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24. sep. 2012 |
| Kolektívna zmluva na rok 2015 |
pdf |
3.87 Mb |
Zmluva |
|
|
|
30. apr. 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
04. máj. 2015 |
| Zmluva o nákupe prírodných štiava |
pdf |
1.93 Mb |
Zmluva |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. feb. 2017 |
| 21830477 |
|
0 Mb |
Faktúra |
manažment školy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21. dec. 2018 |
| 20200147 |
|
0 Mb |
Faktúra |
práce PO a BOZP 3Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. okt. 2020 |
| 202100804 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
226.88 € |
s DPH |
15. apr. 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
16. apr. 2021 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. dec. 2022 |
| Rámcová kúpna zmluva Omnia GASTRO, spol. s r.o. |
pdf |
1.74 Mb |
Zmluva |
|
|
|
10. feb. 2020 |
|
|
Omnia GASTRO, spol. s r.o. |
SNP 2779, 022 04 Čadca |
47045116 |
|
|
11. feb. 2020 |
| 220669 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
45.00 € |
s DPH |
04. apr. 2022 |
|
|
3G, s.r.o. |
Bartošovce 110, 08642 Hertník |
46936238 |
|
|
04. apr. 2022 |
| 221595 |
|
0 Mb |
Faktúra |
medaily |
30.00 € |
s DPH |
31. máj. 2022 |
|
|
3G, s.r.o. |
Bartošovce 110, 08642 Hertník |
46936238 |
|
|
31. máj. 2022 |
| 12012021 |
|
0 Mb |
Faktúra |
senzorická stavebnica |
214.85 € |
s DPH |
22. dec. 2021 |
|
|
3lobit s.r.o. |
Jégeho 5, 821 08 Bratislava |
46020152 |
|
|
22. dec. 2021 |
| 2022007 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výlet - SF |
1763.20 € |
s DPH |
27. jún. 2022 |
|
|
A-TOURS, s.r.o. |
Mariánske námestie 190/15, 010 01 Žilina |
47052023 |
|
|
27. jún. 2022 |
| nákup hrncov do školskej jedálne |
pdf |
192.45 Kb |
Faktúra |
|
1116.80 € |
|
|
|
|
AAA Gastro s.r.o. |
|
36827789 |
|
|
26. aug. 2011 |
| 2120101656 |
|
0 Mb |
Faktúra |
knihy |
38.28 € |
s DPH |
02. dec. 2020 |
|
|
ABC books s.r.o. |
Dlhá 91 a, 949 01 Nitra |
50684612 |
|
|
04. dec. 2020 |
| 601000781 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
86.00 € |
s DPH |
15. apr. 2016 |
|
|
Abel- computer, s.r.o. |
A. Hlinku6, Čadca |
31634788 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
15. apr. 2016 |
| 601001072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
42.00 € |
s DPH |
23. máj. 2016 |
|
|
Abel- computer, s.r.o. |
A. Hlinku6, Čadca |
31634788 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
23. máj. 2016 |
| 601001269 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toner |
49.00 € |
s DPH |
14. jún. 2016 |
|
|
Abel- computer, s.r.o. |
A. Hlinku6, Čadca |
31634788 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
14. jún. 2016 |
| 502200206 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky |
268.80 € |
s DPH |
01. dec. 2022 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza |
53248805 |
|
|
01. dec. 2022 |
| 502300071 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky predškoláci |
249.70 € |
s DPH |
12. máj. 2023 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza |
53248805 |
|
|
12. máj. 2023 |